金凤区法院2015年部门决算情况说明
一、单位概况
（一）主要职责
金凤区法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物资装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。
（二）部门决算单位构成
金凤区法院2015年部门决算独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
二、2015年部门决算情况说明
（一）部门总收支决算情况
2015年当年收入合计2846.74万元，其中：年初预算数1390.67万元，调整预算数2814.09万元。年初结转和结余193.41万元。2015年当年总支出2807.54万元，其中公共安全支出2577.44万元，社会保障和就业支出65.51万元，医疗卫生与计划生育支出69.45万元，住房保障支出68.76万元，年末结转和结余232.61万元。
（二）2015年部门财政拨款支出决算情况
1、当年财政拨款支出2807.54万元，其中基本支出1515.96万元；项目支出1291.58万元。
2、当年政府性基金财政拨款支出
三、名词解释
1、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
2、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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附近1
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金凤区法院2015年收支决算总表
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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栏次
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3
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栏次
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9
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一、财政拨款收入
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1
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2,846.74
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一、一般公共服务支出
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37
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26.39
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其中：政府性基金预算财政拨款
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2
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二、外交支出
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38
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二、上级补助收入
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3
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三、国防支出
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39
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三、事业收入
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4
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四、公共安全支出
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40
|
2,577.44
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四、经营收入
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5
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五、教育支出
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41
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五、附属单位上缴收入
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6
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六、科学技术支出
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42
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六、其他收入
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7
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七、文化体育与传媒支出
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43
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8
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八、社会保障和就业支出
|
44
|
65.51
|
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9
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九、医疗卫生与计划生育支出
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45
|
69.45
|
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10
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十、节能环保支出
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46
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11
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十一、城乡社区支出
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47
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12
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十二、农林水支出
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48
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13
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十三、交通运输支出
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49
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14
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十四、资源勘探信息等支出
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50
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15
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十五、商业服务业等支出
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51
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16
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十六、金融支出
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52
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17
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十七、援助其他地区支出
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53
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18
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十八、国土海洋气象等支出
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54
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19
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
68.76
|
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20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
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21
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二十一、其他支出
|
57
|
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22
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|
二十二、债务还本支出
|
58
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23
|
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二十三、债务付息支出
|
59
|
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|
本年收入合计
|
24
|
2,846.74
|
本年支出合计
|
60
|
2,807.54
|
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|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
61
|
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年初结转和结余
|
26
|
193.41
|
交纳所得税
|
62
|
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基本支出结转
|
27
|
18.70
|
提取职工福利基金
|
63
|
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|
项目支出结转和结余
|
28
|
174.71
|
转入事业基金
|
64
|
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|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
65
|
|
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
66
|
232.61
|
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
67
|
20.54
|
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
68
|
212.07
|
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|
33
|
|
经营结余
|
69
|
|
|
|
|
34
|
|
|
70
|
|
|
|
|
35
|
|
|
71
|
|
|
|
总计
|
36
|
3,040.15
|
总计
|
72
|
3,040.15
|
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附件2
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金凤区法院2015年财政拨款支出决算表
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单位：万元
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项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2,807.54
|
1,515.96
|
1,291.58
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
26.39
|
|
26.39
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
26.39
|
|
26.39
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
26.39
|
|
26.39
|
|
204
|
公共安全支出
|
2,577.44
|
1,312.25
|
1,265.19
|
|
20405
|
法院
|
2,547.44
|
1,312.25
|
1,235.19
|
|
2040501
|
行政运行
|
1,312.25
|
1,312.25
|
|
|
2040502
|
一般行政管理事务
|
764.99
|
|
764.99
|
|
2040506
|
两庭建设
|
147.00
|
|
147.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
323.20
|
|
323.20
|
|
20406
|
司法
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2040607
|
法律援助
|
30.00
|
|
30.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
65.51
|
65.51
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
65.51
|
65.51
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
65.51
|
65.51
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
69.45
|
69.45
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
69.45
|
69.45
|
|
|
2100501
|
行政单位医疗
|
41.83
|
41.83
|
|
|
2100503
|
公务员医疗补助
|
27.62
|
27.62
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
68.76
|
68.76
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
68.76
|
68.76
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
60.71
|
60.71
|
|
|
2210203
|
购房补贴
|
8.04
|
8.04
|
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|
附件3
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金凤区法院三公经费明细表
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单位：银川市金凤区法院
|
单位：万元
|
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项目
|
三公经费
|
|
合计
|
因公出国(境)支出
|
公务接待费支出
|
公务用车购置及运行维护费支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
72.09
|
0
|
0.2
|
71.89
|
11.99
|
59.9
|
|
204
|
05
|
01
|
行政运行
|
33.95
|
0
|
0.2
|
33.75
|
0
|
33.75
|
|
204
|
05
|
02
|
一般行政管理事务
|
38.14
|
0
|
0
|
38.14
|
11.99
|
26.15
|
2015年我单位“三公”经费决算72.09万元，其中因公出国（境）0万元、公务接待0.2万元、公务用车购置及运行维护费71.89万元。其中公务接待共接待2次，同比上年3.11万元减少了93.36%。公务用车购置及运行维护费同比上年62.41万元增加15.19%，主要原因是16年购置执法执勤用车一辆金额11.99万元。
附件：银川市金凤区人民法院2015年决算公开表
