目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

银川市金凤区人民法院2018年部门预算——单位概况

 

　一、主要职能

金凤区法院的职能是依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件等；受理不服本院已经发生法律效力的判决、裁定的申诉和申诉再审案件以及本院审判委员会讨论决定的再审案件；接受上级法院指令再审和交办的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；组织本院法官与其他法院间的司法交流活动；抓好本院的思想政治、教育培训工作，按照权限管理本院法官和其他工作人员；管理本院的经费、物质装备；结合审判业务，开展法律宣传，教育公民自觉遵守宪法、法律；对人民调解组织和镇、街道司法助理员进行业务指导；承办其他应由本院负责的工作。

　二、部门预算单位构成

 银川市金凤区人民法院部门预算包括：金凤区法院本级预算，纳入金凤区法院2018年部门预算汇编范围的单位共1个，即：银川市金凤区人民法院。无下属预算单位。

 

                     银川市金凤区人民法院2018年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

                      财政拨款收支预算总表

                                                       单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	2,782.86	一、本年支出	2,782.86	2,782.86
（一）一般公共预算财政拨款	2,782.86	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	2,344.03	2,344.03
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	228.08	228.08
		（九）医疗卫生与计划生育支出	101.34	101.34
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	109.41	109.41
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2,782.86	支出总计	2,782.86

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

 

二、财政拨款支出预算总表

                         财政拨款支出预算总表

                                                             单位：万元

  

三、一般公共预算支出表

                       一般公共预算支出表

                                                          单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

                   一般公共预算基本支出表

                                                    单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2130.86	1580.75	550.11
301	一、工资福利支出	1558.10	1558.10
30101	基本工资	364.91	364.91
30102	津贴补贴	430.49	430.49
30103	奖金	302.61	302.61
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.53	146.53
30109	职业年金缴费	58.61	58.61
30110	职工基本医疗保险缴费	58.61	58.61
30111	公务员医疗补助缴费	42.73	42.73
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01
30113	住房公积金	77.12	77.12
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	67.48	67.48
302	二、商品和服务支出	550.11		550.11
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	39.78		39.78
30209	物业管理费	115.58		115.58
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	29.70		29.70
30217	公务接待费	0.19		0.19
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	167.06		167.06
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.43		8.43
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	81.29		81.29
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	83.86		83.86
303	三、对个人和家庭的补助	22.65	22.65
30301	离休费
30302	退休费	16.86	16.86
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.57	0.57
30306	救济费
30307	医疗费补助	5.22	5.22
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

 

                                   一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                单位：万元

  

六、政府性基金预算支出表

                          政府性基金预算支出表

                                  单位：万元

 

 

七、部门收支预算总表

                         部门收支预算总表

                                                           单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

  

八、部门收入总表

                                部门收入总表

                                                             单位：万元

 

 九、部门支出总表

                              部门支出总表

                                                                单位：万元

 

银川市金凤区人民法院2018年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于银川市金凤区人民法院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区法院2018年财政拨款收支总预算2782.86万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2782.86万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：公共安全支出2344.03万元、社会保障和就业支出228.08万元、住房保障支出109.41万元、医疗卫生与计划生育支出101.34万元。

二、关于银川市金凤区人民法院2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市金凤区人民法院2018年一般公共预算拨款基本支出2782.86万元，比2017年执行数3520.85万元减少了737.99万元，下降了20.96%，主要原因为2017年预算执行过程中有预算调整数。其中：人员经费1580.75万元，主要包括：基本工资364.91万元、津贴补贴430.49万元、奖金302.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.53万元、职业年金缴费58.61万元、职工基本医疗保险缴费58.61万元、公务员医疗补助缴费42.73万元、其他社会保障缴费9.01万元、住房公积金77.12万元、其他工资福利支出67.48万元、退休费16.86万元、生活补助0.57万元、医疗费补助5.22万元。

公用经费550.11万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0.5万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费39.78万元、物业管理费115.58万元、差旅费2万元、维修（护）费5万元、会议费2.52万元、培训费29.7万元、公务接待费0.19万元、劳务费167.06万元、工会经费8.43万元、其他交通费81.29万元、其他商品和服务支出83.86万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市金凤区人民法院2018年一般公共预算拨款项目支出652万元，其中：公共安全支出一般行政管理事务2018年预算652万元，比2017年执行数861.66万元减少了209.66万元，下降24.33%，主要原因为2017年预算执行过程中有预算调整数。一般公共预算拨款项目支出主要用于日常办案业务经费，装备经费等支出。

三、关于银川市金凤区人民法院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市金凤区人民法院2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.19万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少71.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因2018年无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加0万元，主要原因2018年无购车计划；公务用车运行费减少71万元，主要原因行政运行经费不能支付公车运行维护费，故2018年预算中不能列示行政运行公车运行维护费的预算；公务接待费减少0.01万元，主要原因为我院积极响应公务接待费比上年只减不增的政策。

四、关于银川市金凤区人民法院2018年政府性基金预算拨款情况说明

银川市金凤区人民法院2018年无政府性基金预算收入及支出。

五、关于银川市金凤区人民法院2018年收支预算情况的总体说明

银川市金凤区人民法院2018年收入总预算2782.86万元，支出总预算2782.86万元。

收入预算包括：财政拨款收入2782.86万元，占100%；2018年收入预算无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。

支出预算包括：基本支出2130.86万元，占76.57%；项目支出652万元，占23.43%。2018年支出预算无事业单位经营支出、上缴上级支出及对附属单位补助支出。

2017年收入总预算2336.3万元，支出总预算2336.3万元。2018年收入支出预算比2017年收入支出预算增加446.56万元，增长了19.11%，主要原因为我院人员增加，如新考入公务员、外省调入公务员等，使得人员经费预算增加；审判业务的发展等原因使得中央一般性转移支付预算增长。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，银川市金凤区人民法院本级机关运行经费财政拨款预算550.11万元，比2017年机关运行经费财政拨款预算440.77万元增加了109.34万元，增长24.81%。

（二）政府采购情况

2018年，银川市金凤区人民法院无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，银川市金凤区人民法院占用使用国有资产总体情况为房屋11440平方米，价值4475.5万元；车辆32辆，价值378.38万元；办公家具价值259.87万元；其他资产价值1201.11万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋11440平方米，价值4475.5万元；车辆32辆，价值378.38万元；办公家具价值259.87万元；其他资产价值1201.11万元。

（四）预算绩效情况

2018年银川市金凤区人民法院无重点项目。

（五）其他需说明的事项

银川市金凤区人民法院无其他需说明的事项。

  

银川市金凤区人民法院2018年部门预算——名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。